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2019年11月20日

马鞍山市侨联2015年部门决算情况

发布日期:2016-08-26

    一、部门主要职能

    根据《关于印发彩民之家免费资料大全机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(马机编〔2002〕64号)规定,彩民之家免费资料大全的主要职责是:

    1.宣传、贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策;研究提出市侨联工作发展规划和工作计划。

    2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询与服务。

    3.配合有关部门推荐市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

    4.团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来马投资服务。

    5.密切与广大归侨、侨眷、海外侨胞及其社团的联系,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡精神;开展海内外文化、学术交流和联谊活动;为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

    6.做好侨务对台工作,配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

    7.承担上级交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,马鞍山市侨联2015年度部门决算主要是本级决算。

    三、市侨联2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

     2015年度收入总计220.7万元,支出总计215万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加32.2万元和29.37万元,各增长17%和16%。收入增加的主要原因是将历年来的往来资金账户余额36.55万元纳入到决算中;支出增加的主要原因是先后举办2场引进海外高层次人才来马考察大型对接活动。4月,第三届“情系中华?创业皖江”海外高层次人才对接交流会;7月, 2015国际人才与马鞍山高新技术产业发展项目对接会。 

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计220.7万元,其中:财政拨款收入184.1万元,占83%;其他收入36.6万元(历年来的往来资金账户余额),占17%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计215万元,其中:基本支出150万元,占70%;项目支出65万元,占30%。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

     2015年度财政拨款收入总计184.1万元,支出总计185.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收减少4.4万元,降低2%,财政拨款支出基本一致。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出185.6万元,占本年支出的86%。与2014年相比,财政拨款支出基本一致。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为139.28万元,支出决算为185.6万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因一是追加“两节”看望归侨侨眷侨属和侨商侨企及重点侨务对象慰问费;二是后期追加人员经费。其中基本支出120.6万元,占65%;项目支出65万元,占35%。具体情况如下:

     (1)“一般公共服务”2015年度决算149.03万元,比2014年增加3.81万元,增长3%,主要原因一是单位人员工资普调;二是公务用车改革发放公务用车补助。其中:“行政运行”决算74.15万元,主要用于单位工作人员工资和日常办公运行费用的支出。“一般行政管理事务”决算73.38万元,主要用于单位对侨工作费用和对外招商引资等费用的支出。“华侨事务”决算1.5万元,主要用于日常看望慰问困难归侨侨眷的支出。

    (2)“社会保障和就业”2015年度决算24.43万元,比2014年减少5.4万元,降低22%,主要原因是工作人员的社会保障和就业缴费比例下调。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算11.2万元,主要用于单位离退休人员支出。

    (3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.16万元,比2014年增加0.7万元,增长17%,主要原因医疗保险费调整。其中:“行政单位医疗”决算4.16万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

    (4)“住房保障支出”2015年度决算6.01万元,比2014年增加0.89万元,增长15%,主要原因单位公积金人员缴存金额增加。其中:“住房公积金”决算6.01万元,用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出120.63万元,其中人员经费99.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费21.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    市侨联2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    (1)机关运行经费。

2015年度马鞍山市侨联机关运行经费21.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

   (2)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,马鞍山市侨联共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;根据《马鞍山市市直机关公务用车制度改革实施方案》要求,2015年12月31日将车辆移交至市车改办。

   (3)预算绩效管理工作开展情况

    2015年,马鞍山市侨联按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目(对侨工作专项经费)支出编制了绩效目标,涉及财政资金50万元。对侨工作专项经费支出绩效自评工作,侨联专门成立自评小组负责此项工作,采取实事求是和逐条对照打分的原则,对侨工作专项经费支出绩效自评分为100分,评级等次为优。

    2015年对侨工作在市委、市政府的领导下,坚持侨联工作“两个并重”和“两个拓展”,充分发挥侨联联系广泛的独特的优势,围绕全市中心工作,积极开展积极拓展海外工作和新侨工作,做好招商引资引技引智工作,以引进海外高层人才为起点,以促进海外联谊和志愿服务为抓手,团结带领全市侨界群众,凝聚侨心侨智侨力,不断推动侨联事业不断迈上新台阶、实现新突破,全面为我市转型升级、加快发展做出侨界新的更大贡献。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

 

附件下载:2015年度市侨联收入支出决算总表.XLS
2015年度市侨联收入决算表.XLS
2015年度市侨联支出决算表.XLS
2015年度市侨联财政拨款收入支出决算总表.XLS
2015年度市侨联一般公共预算财政支出决算表.XLS
2015年度市侨联一般公开预算财政拨款基本支出决算表.XLS
2015年度政府性基金预算收支决算表.XLS