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2019年08月21日

马鞍山市侨联2019年部门预算公开

发布日期:2019-02-15

 

 

 

马鞍山市侨联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市侨联2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市侨联2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市侨联2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市侨联2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市侨联2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市侨联2019年收支总表

7.马鞍山市侨联2019年收入总表

8.马鞍山市侨联2019年支出总表

9.马鞍山市侨联2019年政府采购支出表

10.马鞍山市侨联2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 马鞍山市侨联概况

一、部门主要职能

    根据《关于印发彩民之家免费资料大全机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(马机编〔200264号)规定,彩民之家免费资料大全的主要职责是:

1.团结和动员侨界群众投身改革开放和现代化建设;促进侨资、侨智与我市进行经济合作和科技交流;为侨资、侨智来马投资兴业、创业创新提供服务。依托海外资源优势,为我市企业开拓国际市场提供帮助。

2.依法维护侨界群众的合法权益和海外侨胞、港澳同胞在国内的正当权益;反映侨界的意见和要求;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞提供政策、法律咨询与服务。

3.密切与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系,了解侨情民意,定期组团出访,开展海内外文化、学术交流和联谊活动;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业提供服务。做好侨务对台工作,配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道。

4.配合有关部门推荐市人大、市政协的侨界代表、委员人选,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.通过网站、侨刊和微信等媒介加强对国内发展现状、本地风土人情的宣传,通过主动出访、邀请来访、互动交流等方式引导海外侨胞、港澳同胞关注家乡发展。

6.弘扬社会主义核心价值观,宣传、贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策;加强侨界群体的法制教育和思想道德教育,宣传侨界的先进事迹和爱国爱乡精神,引导侨界群体积极传播社会正能量。

7.研究提出市侨联工作发展规划和工作计划,承担上级交办的其他事项。

     二、部门预算单位构成

 市侨联由本级1个预算单位组成

序号

单位名称

单位性质

1

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参公管理行政单位

    三、2019年度主要工作任务

1、以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,深入学习中国侨联十代会精神,突出政治引领,加强价值引领,激发奋斗精神,夯实归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础,画好全市侨界最大同心圆。

2、提升为大局服务水平,围绕经济发展、创业创新,延伸工作手臂,拓展新侨工作。积极向上争取示范试点,开展好创业中华·创新马鞍山品牌活动。

3、拓展海外联络联谊,不断推进马鞍山海外知名人士资源库建设,筹备做好寻根之旅夏令营,积极推进高校+省级示范高中海外校友会工作机制建设,深度挖掘我市海外涉侨资源。

4、加强网上侨联建设,夯实侨情基础,丰富为侨服务渠道、提高为侨服务水平;完善涉侨诉讼调解机制,加强侨界法治建设,依法维护侨胞合法权益。

5、加强基层组织建设,加强干部队伍建设,巩固侨联改革成果;织好侨联系统内外两张网,努力形成为侨工作合力。

         第二部分 2019年部门预算表

                                                                                        部门公开表1

马鞍山市侨联2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

189.47 

一、一般公共服务支出

160.32 

160.32 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.86 

11.86 

 

 

九、卫生健康支出

6.74

6.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.55

10.55

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

 189.47

本年支出小计

189.47

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

189.47 

支出总计

189.47 

 

 

 

 

门公开表2

 

马鞍山市侨联2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

160.32

80.84

 79.48

20125

港澳台侨事务

80.84

80.84

 

2012501

行政运行

80.84

80.84

 

2012502

一般行政管理事务

79.48

 

 79.48

208

社会保障和就业支出

11.86

11.86

 

20805

行政事业单位离退休

11.86

11.86

 

2080501

退休人员经费

0.63

0.63

 

2080505

机关事业单位基本养    老保险缴费支出

11.23

11.23

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.74

6.74

 

21011

行政事业单位医疗

6.74

6.74

 

2101101

行政单位医疗

6.74

6.74

 

221

住房保障支出

10.55

10.55

 

22102

住房改革支出

10.55

10.55

 

2210201

住房公积金

10.55

10.55

合计

189.47

109.99

 79.48

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

马鞍山市侨联2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

100.4

 30101

  基本工资

26.26

30102

  津贴补贴

37.42

30103

  奖金

2.19

30104

医疗保险

6.74

30199

其他工资福利

5.76

30108

  基本养老保险

11.23

30109

工伤保险

0.11

30110

生育保险

0.14

30111

住房公积金

10.55

302

商品和服务支出

8.96

 30201

 人员定额公用支出

4.56

 30202

职工教育经费 

0.84

 30203

  工会经费

0.67

 30204

  福利费

0.03

 30205

  水电费定额

2.85

 30206

  垃圾费

0.01

 303

 其他对个人和家庭补助

0.63

 30302

 退休费

0.63

合计

109.99

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

马鞍山市侨联2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

马鞍山市侨联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

马鞍山市侨联2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:马鞍山市侨联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

马鞍山市侨联2019年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

189.47 

一、一般公共服务支出

160.32 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

11.86 

九、卫生健康支出

6.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

10.55

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

二十二、其他支出

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

189.47 

本年支出小计

189.47 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

财政专户

财政专户

 

其他

其他

 

 

 

 

收入总计

189.47 

支出总计

189.47 


马鞍山市侨联2019年收入总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

160.32

 

160.32

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

80.84

 

80.84

 

 

 

 

2012501

行政运行

80.84

 

80.84

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事务

79.48

 

79.48

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.86

 

11.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.86

 

11.86

 

 

 

 

2080501

退休人员经费

0.63

 

0.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.23

11.23

210

医疗卫生与计划生育支出

6.74

 

6.74

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.74

6.74

2101101

行政单位医疗

6.74

6.74

221

住房保障支出

10.55

10.55

22102

住房改革支出

10.55

10.55

2210201

住房公积金

10.55

10.55

合计

 

189.47

 

 189.47

 

 

 

 

                                                                                                                       部门公开表7


部门公开表8

 

马鞍山市侨联2019年支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

160.32

 80.84

 79.48

20125

港澳台侨事务

80.84

 80.84

 

2012501

行政运行

80.84

 80.84

 

2012502

一般行政管理事务

79.48

 

 79.48

208

社会保障和就业支出

11.86

 11.86

 

20805

行政事业单位离退休

11.86

 11.86

 

2080501

退休人员经费

0.63

  0.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.23

 11.23

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.74

 6.74

 

21011

行政事业单位医疗

6.74

  6.74 

 

2101101

行政单位医疗

6.74

 6.74

 

221

住房保障支出

10.55

 10.55

22102

住房改革支出

10.55

 10.55

2210201

住房公积金

10.55

 10.55

合计

189.47

 109.99

 79.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

马鞍山市侨联2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 碎纸机

 1

 0.08

 

 

 

 茶水柜

 1

 0.06

 

 

 

 保密设备购置

 1

 1.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

马鞍山市侨联2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注::马鞍山市侨联部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市侨联2019年财政拨款收支预算万元。收入按资金来源分为:收入资金来源全部为一般公共预算拨款189.47万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入189.47万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出160.32元,占84.82%;社会保障和就业支出11.86万元,占5.93%;卫生健康支出6.74万元,占3.69%;住房保障支出10.55万元,占5.56%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市侨联2019年一般公共预算拨款189.47万元,比2018年预算拨款增加19.61万元,增长10.3%,主要原因:一是调整一般公共服务支出经费二是增加一般公共服务支出经费

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出160.32元,占84.61%;社会保障和就业支出11.86万元,占6.26%;卫生健康支出6.74万元,占3.57%;住房保障支出10.55万元,占5.56%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算160.32万元,比2018年预算增加16.34万元,增长10.2%,增长原因主要是人员调资、退休人员公共经费增加,一般行政管理事务项目经费增加其中:“行政运行”预算80.84万元,主要用于行政运行支出;“一般行政管理事务管理”预算79.48万元,主要用于开展对侨服务、联谊和宣传工作等经费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)卫生健康(款)医疗保险(项)2019年预算6.74万元,比2018年预算增加0.37万元,增长1.8%,增长原因主要是社保缴纳基数增加 。其中:“行政单位医疗”预算6.74万元,主要用于缴纳在职人员社保。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算11.86万元,比2018年预算增加0.08万元,增加0.67%,与上年相较基本相同其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0.63万元,主要用于退休人员退休费中的物业费;“机关事业单位基本养老保险缴费”预算11.23万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险费

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算10.55万元,比2018年预算增加3.07万元,增长29.1%,增长原因主要是公积金缴存基数增加 。其中:“住房公积金”预算10.55万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市侨联2019年一般公共预算基本支出109.99万元,其中:

工资福利支出100.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.63万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市侨联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市侨联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市侨联2019年收支总预算189.47万元,收入一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市侨联2019年收入预算189.47万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入160.32万元,占84.61%,比2018年预算增加16.34万元,增长10.2%,增长原因主要是人员调资、退休人员公共经费增加,一般行政管理事务项目经费增加

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市侨联2019年支出预算189.47万元,比2018年预算增加16.34万元,增长10.2%,增长原因主要是人员调资、退休人员公共经费增加,一般行政管理事务项目经费增加其中:基本支出109.99万元,58%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出79.48万元,42%主要用于开展对侨服务、联谊和宣传工作等经费。

九、其他重要事项情况说明

)机关运行经费。

马鞍山市侨联2019年机关运行经费财政拨款预算8.96万元,比2018年增加0.02万元,增长0.22%与上年大体相同主要为办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

)政府采购情况。

马鞍山市侨联2019年各单位政府采购预算总额2.02万元。其中:政府采购货物预算2.02万元

)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,马鞍山市器哦啊了共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

)绩效目标设置情况。

2019年,马鞍山市侨联0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

附件下载:马鞍山市侨联2019年部门预算公开.doc